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民盟洛阳市委2019年预算基本情况说明

发布:民盟洛阳市委  2019-03-20 15:22:13

 目录:

第一部分 民盟洛阳市委部门基本情况 

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

三、预算年度主要工作任务

第二部分 部门预算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费支出预算情况说明

六、政府采购安排说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件  部门预算表

第一部分 民盟洛阳市委部门基本情况

一、部门机构设置、职能

民盟洛阳市委机关内设组宣处和办公室2个职能科室。主要职责是:

1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策,制订、实施全市民盟组织建设的规划;负责基层支部和各区工委、专委会的建立、发展及全市骨干盟员的学习与培训;承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作;负责民盟基层组织的归口管理。

2、ag直营网。制订民盟市委ag直营网工作计划,指导和推动全市民盟基层组织的ag直营网工作;组织民盟市委有关专门委员会开展ag直营网调研活动,完成民盟中央、民盟河南省委的ag直营网专题调研和其它有关调研任务。

3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划,指导和推动全市民盟社会服务工作;负责民盟“烛光行动”、“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作;开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策,宣讲党盟合作优良传统;负责民盟市委思想建设和宣传工作,指导、推动基层组织和市直基层组织的政治思想及宣传工作;编印民盟市委机关刊物《洛阳盟讯》,管理、维护民盟市委网站。

二、人员构成情况

民盟洛阳市委机关共有编制9人,其中:行政编制9人,无事业编制;在职职工6人,离退休人员5人。

预算年度主要工作任务

1、组织全市各级盟组织加强学习,不断增强广大盟员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信,夯实多党合作的共同思想政治基础。2、实施“人才强盟”战略,做好组织发展工作。积极探索,扎实推进基层组织建设。3、紧紧围绕市委、市政府的中心工作,整合盟内智力资源,扎实调研,认真建言,积极发挥参政党作用。4、保持特色,发挥优势,开拓社会服务工作新领域。5、巩固宣传阵地,加强理论研究工作。积极开展参政党理论研究,不断深化对参政党建设规律的认识。

 

第二部分 部门预算情况说明

、收入预算说明

2019年收入预算140.25万元,其中:财政一般拨款120.85万元。与2018年相比,增加19.4万元,增加原因是工资改革

、支出预算说明

2019年支出预算按用途划分:工资福利支出89.81万元,占64.04%;商品和服务支出11.43万元,占8.15%;对个人和家庭的补助27.11万元,占19.23%;项目支出11.9万元,占8.49%。

2019年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出89.81万元,占64.04%;商品和服务支出11.43万元,占8.15%;对个人和家庭的补助27.11万元,占19.23%;项目支出11.9万元,占8.49%。主要项目是:办公费、调研费、宣传费、公务接待费、会议费、公车运行维护费等。

三、预算收支增减变化情况说明

与上年相比,支出预算增加19.4万元,其中,工资福利支出增加16.91万元,商品和服务支出增加0.29万元,对个人和家庭的补助支出增加7.3万元;项目支出减少5.1万元。增减原因主要是:①工资标准提高使工资福利支出增加;②厉行节约,压缩项目支出。

四、“三公经费”财政预算情况说明

    (一)因公出国(境)费预算0万元,较上年无变动。

(二)公务接待费预算0.8万元,较上年减少0.05万

(三)公务用车购置及运行费预算1.1万元,较上年减少0.6万元。

五、机关运行经费

2019年机关运行经费支出预算17.56万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购支出情况

民盟洛阳市委2019年政府采购预算安排0万元。

七、国有资产占用情况

无占用国有资产情况。

八、其他重要事项的情况说明

(一)关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求,依据《洛阳市2017年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作,继续扩大绩效目标管理范围,提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理,对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查,对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目,及时采取措施确保绩效目标顺利实现。

(二)国有资产占用情况

2018年期末,账面共有车辆2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(五)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年预算公开附表.xls
文件类型: .xls 131b39cff7ef2ee1038f89b64bd280d3.xls (121.50 KB)
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